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2015年部门预算报表
作者: 来源: 点击数: 更新时间:2015年04月02日
  

本文地址:http://www.kebqm.cn/gsqat/zwgk/cwxx/cwys/201504/t20150402_660505.html
文章摘要:,个性头像管理人视同,竖立眼圈山羊。

东安县2015年部门预算报表

 

 

编报单位(盖章):国土局本级

 

 

单位负责人:唐良泗

财务负责人:蒋燕美

经办人员:骆永贵

联系电话:4231801

 


 

2015年东安县国土资源局预算编制说明

 

一、主要工作职责

东安县国土资源局的主要工作职责是:负责组织实施国家有关土地资源、矿产资源等自然资源管理的法律、法规和规章;依照规定负责有关行政复议。组织编制和实施全县国土规划、矿产资源规划等综合规划。组织制定和实施土地供应年度计划,负责全县土地划拨、出让及批后监管工作;管理、监督国家和地方财政拨给国土资源部门专项经费和其他资金。承办县人民政府和上级国土资源部门交办的其它事项。

二、部门(单位)基本情况

1、部门机构设置和人员、车辆编制情况以及增减变动情况,县国土资源局核定编制102人,政府采购中心核定编制小车5,现有在职干部职工183人,现有小车5辆、工具车2辆。

22014年预算安排及执行情况分析

2014年预算总收入为1022.24万元,其中工资福利支出587.83万元,一般商品和服务支出327.36万,对个人和家庭的补助107.05万元。

三、2015年部门预算收支平衡情况

12015年部门收入预算总体情况:2015年预算总收入990.5504万元,其中正常拨款及财政补助收入715.05504万元,行政事业性收费收入及其他280万元。

2、部门(单位)支出预算安排情况

2015年部门(单位)基本支出预算安排情况说明。2015年支出预算为1145.61万元。其中工资福利支出584.0335515万元,一般商品和服务支出273.6889万元,对个人和家庭的补助132.825985万元。

32015年预算收支平衡情况

2015年部门收入预算总收入990.5504万元,部门支出预算为990.5504万元,全年收支平衡。                     

 

2015326

 

 

 

 

 

 

 

 

 


收支预算总表

单位名称:东安县国土资源局                                                                     单位:元

    

    

  

本年预算

   

本年预算

一、一般预算拨款(补助)

7105504.00

一、基本支出

9905504.00

正常经费拨款(补助)

7105504.00

工资福利支出

5840355.15

专项拨款

0.00

一般商品和服务支出

2736889.00

其他拨款

0.00

对个人和家族的补助

1328259.85

二、纳入预算管理的非税收入拨款

2800000.00

二、项目支出

0.00

政府性基金收入

0.00

专项业务项目

0.00

行政收费及罚没款

2800000.00

对企事业单位的补贴

0.00

其他收入

0.00

基本建设支出

0.00

三、非财政专户管理的收入

0.00

其他资本性支出

0.00

事业单位经营收入

0.00

其他支出

0.00

其他收入

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

上级补助收入

0.00

四、对附属单位补助支出

0.00

附属单位上缴收入

0.00

五、上缴上级支出

0.00

四、用事业基金弥补收入差额

0.00

六、结转下年

0.00

五、上午结转

0.00

 

 

一般预算拨款(补助)结转

0.00

 

 

财政专户管理的非税收入拨款结转

0.00

 

 

其他结转

0.00

 

 

 

 

 

 

收入总计

9905504.00

支出总计

9905504.00

收支预算总表(按单位)

单位名称:东安县国土资源局

单位代码

单位名称

功能科目

总计

一般预算拨款(补助)

财政预算管理的非税收入拨款

非财政预算管理的收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

正常经费拨款(补助)

专项拨款

其他拨款

合计

政府性基金收入

街正事业性收费收入

其他收入

合计

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴上级收入

合计

一般预算拨款(补助)结转

财政预算管理的非税收入拨款结转

其他其它结转

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

 

合计

 

9905504.00

7105504.00

7105504.00

0.00

0.00

2800000.00

0.00

2800000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

9905504.00

7105504.00

7105504.00

0.00

0.00

2800000.00

0.00

2800000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

国土局本级

 

9905504.00

7105504.00

7105504.00

0.00

0.00

2800000.00

0.00

2800000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41501

国土局本级

2200101

9905504.00

7105504.00

7105504.00

0.00

0.00

2800000.00

0.00

2800000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出预算总表(按单位)

单位名称:东安县国土资源局

单位名称

功能科目

总计

基本支出

项目支出

经营支出

上缴上级支出

对附属单位补助支出

合计

301

302

303

合计

302

303

309

310

399

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个人和家族的补助

专项业务项目

对企事业单位的补贴

基本建设支出(项目)

其他资本性支出

其他支出

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

9905504.00

9905504.00

5840355.15

2736889.00

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

国土局

 

9905504.00

9905504.00

5840355.15

2736889.00

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

国土局本级

 

9905504.00

9905504.00

5840355.15

2736889.00

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

国土局本级

2200101

9905504.00

9905504.00

5840355.15

2736889.00

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款支出预算表

单位名称:东安县国土资源局                                                                      单位:元

功能科目

单位代码

单位名称(功能科目)

经济科目

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

总计

合计

工资福利支出

一般商品和服务支出

对个和家庭的补助

合计

专项商业业务项目

对企事业单位的补贴

基本建设支出

其他资本性支出

其他支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

合计

9905504.00

9905504.00

5840355.15

2736889.00

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

国土局

9905504.00

9905504.00

5840355.15

2736889.00

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

国土局本级

9905504.00

9905504.00

5840355.15

2736889.00

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

220

01

01

41501

行政运行

9905504.00

9905504.00

5840355.15

2736889.00

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东安县预算单位收入测算表

单位名称:东安县国土资源局                                                                        单位:元

功能科目

单位

单位人数

车辆编制

实有车辆

经费合计

财政补助收入

非税收入征收成本

其他

非税收入征收计划

人员编制

单位实有人数

处级领导

小计

人员经费

公用经费

住房公积金财政补助12%

公会经费及福利费

遗属抚养费

精简退职费

专项经费

**

**

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

102

183

2

5

7

9905504.00

7105504.00

5069064.00

1405000.00

608300.00

10360.00

12780.00

0.00

0.00

2800000.00

0.00

4000000.00

 

国土局本级

102

183

2

5

7

9905504.00

7105504.00

5069064.00

1405000.00

608300.00

10360.00

12780.00

0.00

0.00

2800000.00

0.00

4000000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

工资福利支出测算表

单位名称:东安县国土资源局                                                                        单位:元

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

基本工资

津贴补助

绩效工资

考核奖金

伙食补助费

值班补助

其他工资福利支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

合计

5840355.15

2009.508.00

727920.00

73548.00

755868.85

0.00

73548.00

416612.30

 

 

 

 

国土局

5840355.15

2009.508.00

727920.00

73548.00

755868.85

0.00

73548.00

416612.30

 

 

 

 

国土局本级

5840355.15

2009.508.00

727920.00

73548.00

755868.85

0.00

73548.00

416612.30

220

01

01

41501

行政运行

5840355.15

2009.508.00

727920.00

73548.00

755868.85

0.00

73548.00

416612.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般商品和服务支出预算表

单位名称:东安县国土资源局                                                                     

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

办公费

印刷费

咨询费

手续费

水费

电费

邮电费

取暖费

物业管理费

差旅费

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

维修费

租赁费

会议费

培训费

专项材料费

装备购置费

劳务费

工会经费

福利费

其他交通费用

其他商品和服务支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

合计

 

457078.00

466220.00

0.00

19000.00

16000.00

118700.00

68530.00

0.00

0.00

221781.00

0.00

300000.00

245000.00

335620.00

0.00

20000.00

10500.00

0.00

0.00

0.00

10360.00

0.00

0.00

448100.00

 

 

 

 

国土局

 

457078.00

466220.00

0.00

19000.00

16000.00

118700.00

68530.00

0.00

0.00

221781.00

0.00

300000.00

245000.00

335620.00

0.00

20000.00

10500.00

0.00

0.00

0.00

10360.00

0.00

0.00

448100.00

 

 

 

 

国土局本级

 

457078.00

466220.00

0.00

19000.00

16000.00

118700.00

68530.00

0.00

0.00

221781.00

0.00

300000.00

245000.00

335620.00

0.00

20000.00

10500.00

0.00

0.00

0.00

10360.00

0.00

0.00

448100.00

220

02

01

41501

行政运行

 

457078.00

466220.00

0.00

19000.00

16000.00

118700.00

68530.00

0.00

0.00

221781.00

0.00

300000.00

245000.00

335620.00

0.00

20000.00

10500.00

0.00

0.00

0.00

10360.00

0.00

0.00

448100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对个人和家族的补助支出预算表

单位名称:东安县国土资源局                  

科目编码

单位代码

单位名称(功能科目)

总计

离休费

退休费

抚恤金

生活补助

救济费

助学金

奖励金

住房公积金

医疗保险费

工伤保险费

医疗费

遗嘱抚养费

其他对个人和家庭的补助支出

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

合计

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

608300.00

406799.85

0.00

0.00

12780.00

300380.00

 

 

 

 

国土局

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

608300.00

406799.85

0.00

0.00

12780.00

300380.00

 

 

 

 

国土局本级

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

608300.00

406799.85

0.00

0.00

12780.00

300380.00

220

01

01

41501

行政运行

1328259.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

608300.00

406799.85

0.00

0.00

12780.00

300380.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位人员情况表

单位名称:东安县国土资源局                                                                 单位:人

单位代码

单位名称

编 制 人 数

           

在校学生人数(人)

合计

行政编制

事业编制

工勤编制

总计

在职人员

离休人员

退休人员

长休人员

内退及提前离岗人员

全额

差额

自收自支

合计

行政人员

事业人员

工勤人员

小计

正副处级

正副科级

其他人员

合计

A、参照公务员管理人员

B、执行事业单位工资标准人员

小计

正副处级

正副科级

其他人员

小计

高级职称

中级职称

初级职称

其他人员

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

41501

国土局本级

102

12

64

0

25

1

22

190

21

2

15

4

165

94

0

1

93

71

1

4

4

62

4

0

22

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位基本情况表

单位名称:东安县国土资源局                                          

单位代码

单位名称

公共房屋状况(平方米)

车辆数()

主要办公设备(台)

办公用房使用面积

其他配套设施使用面积

公用房屋出租面积

公用房屋使用面积

车辆编制数(辆)

车辆实有数(辆)

小型计算机

网络服务器

微型计算机

打印机

复印机

投影机

投影摄像器材

空调

**

**

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

41501

国土局本级

0

0

0

0

5

7

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

县级非税收入执收成本项目申报表

单位名称:东安县国土资源局                                                              单位:元

科目编码

类别/项目名称

非税收入年度预算数

小计

非税收入执收成本项目

占非税收入%

证书(证照)工本费

票据工本费

资料印刷费

维修()

会议费

培训费

专用材料费

执收人员(聘用)经费

代征手续费

交通费

应缴税款

办案补助经费

执收业务费

其他费用

 

 

 

合计

0.00

2800000.00

15000.00

50000.00

460587.00

215620.00

0.00

15000.00

0.00

450000.00

0.00

0.00

0.00

820000.00

387260.00

431533.00

0.00

 

 

 

国土局本级

0.00

2800000.00

15000.00

50000.00

460587.00

215620.00

0.00

15000.00

0.00

450000.00

0.00

0.00

0.00

820000.00

387260.00

431533.00

0.00

 

 

 

非税收入

0.00

2800000.00

15000.00

50000.00

460587.00

215620.00

0.00

15000.00

0.00

450000.00

0.00

0.00

0.00

820000.00

387260.00

431533.00

0.00

 

 

 

行政事业性收费收入

0.00

2800000.00

15000.00

50000.00

460587.00

215620.00

0.00

15000.00

0.00

450000.00

0.00

0.00

0.00

820000.00

387260.00

431533.00

0.00

 

 

 

国土资源行政事业性

0.00

2800000.00

15000.00

50000.00

460587.00

215620.00

0.00

15000.00

0.00

450000.00

0.00

0.00

0.00

820000.00

387260.00

431533.00

0.00

103

04

32

其他缴入国库的国土资源行政事业性收费

0.00

2800000.00

15000.00

50000.00

460587.00

215620.00

0.00

15000.00

0.00

450000.00

0.00

0.00

0.00

820000.00

387260.00

431533.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非税收入征收计划表

单位名称:东安县国土资源局                                                              单位:元

单位名称

项目编码

项目名称

征收依据

征收标准

2014年预算数

2015年征收计划

合计

纳入预算管理的非税收入

纳入专户管理的非税收入

小计

政府统筹

可支配收入

**

**

**

**

**

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

0.00

5500000.00

4000000.00

4000000.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

5500000.00

4000000.00

4000000.00

0.00

0.00

0.00

国土局本级

103043250

其他缴入国库的国土资源行政事业性收费

 

0.00

5500000.00

4000000.00

4000000.00

0.00

0.00

0.00

 

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